이베스트투자증권 정홍식 애널리스트 - 1Q23 Review
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4. 주요 내용 :
- 2023년 1분기 마취제/비급여주사제/건기식 매출 성장 견인
: 연결기준 매출액 1,279억(YoY +10.4%, QoQ -1.1%), 영업이익 112억(YoY -4.6%, QoQ -31.1%, OPM 8.7%)
: 마취제 - 2022년 4분기부터 미국 수출 본격화로 고성장(137억원, YoY +106.5%)
*미국 수출 마취제 1Q22 18억원 → 2Q22 27억원 → 3Q22 20억원 → 4Q22 57억원 → 1Q23 57억원
: 비급여 주사제 - 마스크 해제, 사회활동 정상화로 수요 증가(235억원, YoY +27.6%)
: 건기식 - 신제품 런칭 및 채널 다각화로 외형 확대(172억원, YoY +20%)
: 영업이익 감소 - 비용증가 반영(생산시설 증설 시험생산 가동비 및 감가상각비↑, 건기식 광고비 및 지급수수료↑)
- 공장증설 효과 : 중장기적인 성장 흐름
: 2공장 점안제, 주사제 시설 635억원 투자, 매출 증가 기대(점안제 +240억원, 주사제 +800~1,000억원)
: 점안제 - 4Q23 이후 점진적으로 실적에 기여 전망 (CAPA : 3.5억관 → 5.25억관)
: 주사제 - '25년 하반기 가동 예정 (CAPA : vial 26백만 → 79백만 / 카트리지 132백만 → 201백만)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 |
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